* Puede utilizar este índice para moverse por la ayuda. Si hace clic sobre cuaquiera de los enlaces se mostrará la ayuda correspondiente a la fase seleccionada.
I N D C E	FASE PREVIA A LA SOLICITUD	FASE DE SOLICITUD Y CONCESIÓN	FASE PREVIA AL INICIO DE LA ACCIÓN	FASE DE INICIO DE LA ACCIÓN	FASE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	FASE DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	FASE DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

JUSTIFICANTES

Para crear los justificantes de gasto deberá ir a la sección de Seguimiento y pulsar sobre la opción de ‘Justificantes’ del menú lateral.

Se mostrará un listado con todos los justificantes que haya introducido en la aplicación distribuido por años.. Para introducir nuevos justificante tiene tres opciones: ‘Carga Masiva’ para crear varios justificantes a la vez, ‘Nuevo justificante’ para crear un solo justificante o importarlos desde un fichero de texto (.txt)

• Carga masiva

  Para crear varios justificantes a la vez pulse sobre el botón ‘Carga Masiva’ que encontrará en la vista ‘Justificantes’ del menú lateral del área de Seguimiento.

  Le aparecerá un formulario donde podrá introducir hasta un máximo de 20 justificantes a la vez.

  

  Introduzca la información adecuada (cada fila corresponde con un justificante) y una vez que haya finalizado pulse sobre el botón ‘Crear Justificantes’ que encontrará en la botonera superior del formulario.

  Una vez haya concluido la operación le aparecerá al final del mismo formulario un listado (registro) con el resultado de la operación.

  Los justificantes creados podrán ser modificados accediendo a su ficha de datos siempre y cuando no sean imputados a ningún documento de justificación de una acción.

• Nuevo justificante

  Para crear un sólo justificante pulse sobre el botón ‘Nuevo Justificante’ que encontrará en la vista ‘Justificantes’ del menú lateral del área de Seguimiento. Al pulsar se le generará una ficha de justificante que deberá cumplimentar con la información adecuada.
  
  Una vez haya finalizado pulse sobre el botón ‘Guardar’ que encontrará en la botonera superior de la ficha. El justificante creado podrá ser modificado tantas veces como desee siempre y cuando no sean imputados a ningún documento de justificación de una acción. Si el justificante está imputado y necesita ser modificado deberán eliminarse las imputaciones realizadas.

• Importación de justificantes desde un fichero de texto
  

  EVAFOR le permite crear los justificantes de gasto importando los datos desde un fichero de texto (.txt) que contenga la información de dichos justificantes. Este fichero de texto estará compuesto por tantas líneas como justificantes quiera crear. Cada línea contendrá los datos de un único justificante con sus campos separados por el carácter de punto y coma (;). El orden de los campos será:

  • 1- Nº Factura: Valor que puede contener: Cualquier carácter alfanumérico
  • 2- CIF Emisor: Valor que puede contener: Un CIF válido
  • 3- Nombre Emisor: Valor que puede contener: Cualquier carácter alfanumérico
  • 4- Fecha de emisión: Valor que puede contener: Fecha en formato dd/mm/yyyy
  • 5- Entidad Vinculada: Valor que puede contener: SI/NO o vacío
  • 6- Descripción: Valor que puede contener: Cualquier carácter alfanumérico o vacío
  • 7- Importe concepto: Valor que puede contener: Valor numérico
  • 8- Fecha de Pago: Valor que puede contener: Fecha en formato dd/mm/yyyy
  Ejemplo:

  27/2006;B50785458;Librería El Marrán;23/01/2006;NO;Material para cursos;2000; 24/02/2006;

  28/2006;B50785458;Librería El Marrán;23/02/2006;NO;Material para cursos;2380,8;24/01/2006;

  Para realizar la importación vaya a la vista ‘Justificantes’ del área de Seguimiento y pulse sobre el botón ‘Importar justificantes’. Se le abrirá una pantalla donde anexar el documento de texto formateado (.txt) que contenga la información de los justificantes.

  

  Finalmente pulse sobre el botón ‘Importar’ y tras realizarse la operación se le abrirá una nueva pantalla con el resultado de la operación.